Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000491 ₲ 3.999.998 ₲ 3.999.998 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000490 ₲ 658.932 ₲ 658.932 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000489 ₲ 4.340.750 ₲ 4.340.750 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000488 ₲ 1.718.800 ₲ 1.718.800 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000487 ₲ 821.139 ₲ 821.139 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000486 ₲ 1.399.817 ₲ 1.399.817 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000483 ₲ 1.999.998 ₲ 1.999.998 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000482 ₲ 3.169.804 ₲ 3.169.804 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000480 ₲ 1.999.545 ₲ 1.999.545 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000479 ₲ 2.999.683 ₲ 2.999.683 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
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