| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 156818 | 001-001-0000573 | ₲ 5.384.500 | ₲ 5.384.500 | 13-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 156818 | 001-001-0000572 | ₲ 24.429.400 | ₲ 24.429.400 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago |