| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038520 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038516 | ₲ 7.497.600 | ₲ 7.497.600 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038508 | ₲ 649.040 | ₲ 649.040 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038507 | ₲ 4.812.290 | ₲ 4.812.290 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038470 | ₲ 12.498.290 | ₲ 12.498.290 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038428 | ₲ 75.002.040 | ₲ 75.002.040 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0038427 | ₲ 33.749.665 | ₲ 33.749.665 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago |