| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000518 | ₲ 9.526.000 | ₲ 9.526.000 | 13-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000474 | ₲ 6.054.400 | ₲ 6.054.400 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000472 | ₲ 9.830.400 | ₲ 9.830.400 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000469 | ₲ 9.593.000 | ₲ 9.593.000 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000447 | ₲ 19.836.600 | ₲ 19.836.600 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000446 | ₲ 19.007.500 | ₲ 19.007.500 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago |