| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000637 | ₲ 12.655.608 | ₲ 12.655.608 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000634 | ₲ 9.774.160 | ₲ 9.774.160 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000605 | ₲ 2.182.745 | ₲ 2.182.745 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000604 | ₲ 8.228.166 | ₲ 8.228.166 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000585 | ₲ 29.491 | ₲ 29.491 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000584 | ₲ 1.438.432 | ₲ 1.438.432 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0000629 | ₲ 4.785.514 | ₲ 4.785.514 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |