| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190694 | 001-001-0000004 | ₲ 1.985.121 | ₲ 1.985.121 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |