| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191361 | 001-001-0000199 | ₲ 1.480.000 | ₲ 1.480.000 | 17-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191361 | 001-001-0000202 | ₲ 6.674.000 | ₲ 6.674.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191361 | 001-001-0000203 | ₲ 11.358.800 | ₲ 11.358.800 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191361 | 001-001-0000198 | ₲ 293.238.950 | ₲ 293.238.950 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |