| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191492 | 001-001-0001639 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 17-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191492 | 001-001-0001640 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191492 | 001-001-0001601 | ₲ 3.060.000 | ₲ 3.060.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |