| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193705 | 001-001-0014371 | ₲ 205.083.000 | ₲ 205.083.000 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |