| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194001 | 001-001-0000249 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 14-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194001 | 001-001-0000247 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 14-06-2010 | Ver Detalle del Pago |