| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 194196 | 001-001-0071871 | ₲ 10.254.250 | ₲ 10.254.250 | 16-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 194196 | 001-001-0053937 | ₲ 30.410.400 | ₲ 30.410.400 | 28-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 194196 | 001-001-0044926 | ₲ 17.500.200 | ₲ 17.500.200 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago |