| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194395 | 001-001-0001475 | ₲ 6.665.000 | ₲ 6.665.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194395 | 001-001-0001451 | ₲ 13.330.000 | ₲ 13.330.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194395 | 001-001-0001444 | ₲ 3.332.500 | ₲ 3.332.500 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194395 | 001-001-0001434 | ₲ 3.332.500 | ₲ 3.332.500 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |