| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 197674 | 001-002-0003235 | ₲ 97.597.500 | ₲ 97.597.500 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 197674 | 001-002-0003024 | ₲ 97.597.500 | ₲ 97.597.500 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago |