Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Municipalidad de General Artigas | 444578 | 003-001-0009532 | 16827634 | ₲ 55.819.920 | ₲ 55.540.820 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |
Municipalidad de General Artigas | 444578 | 003-001-0009498 | 16827634 | ₲ 89.895.920 | ₲ 89.446.440 | 20-06-2024 | Ver Detalle del Pago |