| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 444772 | 001-002-0017113 | ₲ 33.246.230 | ₲ 31.014.502 | 25-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 444772 | 001-002-0018905 | ₲ 31.585.540 | ₲ 29.437.723 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 444772 | 001-002-0016220 | ₲ 94.358.970 | ₲ 88.796.080 | 14-10-2024 | Ver Detalle del Pago |