| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440597 | 001-001-0025953 | ₲ 3.887.000 | ₲ 3.622.685 | 11-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440597 | 001-001-0025802 | ₲ 6.809.000 | ₲ 6.345.988 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |