Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007941 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 04-11-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007940 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 02-10-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007752 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 15-07-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007751 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 15-07-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007259 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0007258 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0006545 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 11-03-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0006544 ₲ 79.432.125 ₲ 74.100.063 11-03-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0005924 ₲ 79.432.125 ₲ 74.030.741 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República 442713 001-002-0005923 ₲ 79.432.125 ₲ 74.030.741 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
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