| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441283 | 001-004-0076898 | ₲ 20.801.845 | ₲ 19.642.094 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago |