| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442148 | 001-001-0000497 | ₲ 21.968.376 | ₲ 20.474.526 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |