| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 445117 | 001-001-0002217 | ₲ 111.534.185 | ₲ 103.949.861 | 10-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 445117 | 001-001-0002213 | ₲ 787.226.296 | ₲ 733.694.908 | 10-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 445117 | 001-001-0002192 | ₲ 125.844.699 | ₲ 117.287.260 | 10-02-2025 | Ver Detalle del Pago |