Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0022356 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0021106 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 01-09-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0019813 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0018489 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0017237 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 19-06-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0015960 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 19-06-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0014674 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 07-04-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0013442 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 11-03-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0013441 ₲ 5.130.000 ₲ 4.785.638 11-03-2025 Ver Detalle del Pago
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República 451778 001-003-0010965 ₲ 5.130.000 ₲ 4.781.160 16-01-2025 Ver Detalle del Pago
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