| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443576 | 001-001-0010788 | ₲ 17.000.000 | ₲ 15.844.001 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443576 | 001-001-0010763 | ₲ 19.015.000 | ₲ 17.877.917 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443576 | 001-001-0010495 | ₲ 30.965.000 | ₲ 29.066.136 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |