Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010862 ₲ 26.700.000 ₲ 25.128.377 17-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010846 ₲ 17.790.000 ₲ 16.752.329 17-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010741 ₲ 36.900.000 ₲ 34.643.678 17-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010739 ₲ 16.565.000 ₲ 15.609.561 17-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010788 ₲ 17.000.000 ₲ 15.844.001 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010763 ₲ 19.015.000 ₲ 17.877.917 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0010495 ₲ 30.965.000 ₲ 29.066.136 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
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