| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 453726 | 001-008-0002200 | ₲ 10.009.400 | ₲ 9.328.760 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |