| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 453504 | 001-002-0000436 | ₲ 14.250.000 | ₲ 13.281.001 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 453504 | 001-002-0000435 | ₲ 49.875.000 | ₲ 46.483.500 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |