| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0002016 | ₲ 12.750.000 | ₲ 11.894.128 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0001909 | ₲ 27.404.000 | ₲ 25.564.444 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0001808 | ₲ 59.389.000 | ₲ 55.350.548 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |