| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0003605 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.066.000 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0003558 | ₲ 21.500.000 | ₲ 20.037.999 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0003549 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.839.545 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-001-0003556 | ₲ 32.300.000 | ₲ 30.103.600 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |