| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454240 | 001-001-0001764 | ₲ 162.533.203 | ₲ 151.622.792 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454240 | 001-001-0001528 | ₲ 356.256.681 | ₲ 332.031.228 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |