| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441517 | 001-001-0007509 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.320.000 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |