| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 451375 | 001-002-0001308 | 17790549 | ₲ 17.850.000 | ₲ 16.651.778 | 20-03-2025 | Ver Detalle del Pago |