| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 445602 | 002-001-0000246 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.609.599 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 445602 | 002-001-0000226 | ₲ 99.850.000 | ₲ 93.060.200 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 445602 | 002-001-0000231 | ₲ 250.200.000 | ₲ 233.186.401 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |