| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453994 | 001-002-0000038 | ₲ 38.835.829 | ₲ 36.228.886 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453994 | 001-002-0000037 | ₲ 44.081.878 | ₲ 41.122.782 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453994 | 001-001-0001759 | ₲ 71.133.319 | ₲ 66.358.333 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453994 | 001-001-0001758 | ₲ 70.629.077 | ₲ 65.887.939 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago |