| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 446591 | 001-001-0005100 | ₲ 1.722.598.883 | ₲ 1.606.965.518 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 446591 | 001-001-0005100 | ₲ 703.483.516 | ₲ 656.260.586 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |