| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 450938 | 002-001-0000243 | ₲ 43.830.850 | ₲ 40.850.352 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 450938 | 002-001-0000234 | ₲ 41.761.100 | ₲ 38.921.346 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago |