| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456031 | 001-001-0001820 | ₲ 4.580.000 | ₲ 4.268.560 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456031 | 001-001-0001798 | ₲ 150.490.000 | ₲ 140.256.680 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago |