| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 001-001-0051288 | ₲ 13.759.000 | ₲ 12.835.397 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 001-001-0051194 | ₲ 4.071.000 | ₲ 3.794.174 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 001-001-0051198 | ₲ 19.840.000 | ₲ 18.490.880 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |