| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454101 | 001-001-0012502 | ₲ 690.000.000 | ₲ 643.682.182 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |