| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456839 | 001-001-0001970 | ₲ 14.610.000 | ₲ 13.629.270 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago |