| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457382 | 001-001-0001180 | ₲ 5.843.169 | ₲ 5.662.562 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457382 | 001-001-0001179 | ₲ 6.207.544 | ₲ 6.015.674 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago |