| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457750 | 001-001-0000826 | ₲ 99.145.700 | ₲ 92.490.319 | 10-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457750 | 001-001-0000826 | ₲ 38.527.800 | ₲ 35.941.534 | 10-06-2025 | Ver Detalle del Pago |