| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004312 | ₲ 55.103.716 | ₲ 51.955.002 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004309 | ₲ 1.366.160 | ₲ 1.340.136 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |