| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de San José Obrero | 458193 | 001-001-0001238 | 17985870 | ₲ 7.150.000 | ₲ 6.903.000 | 25-07-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de San José Obrero | 458193 | 001-001-0001223 | 17985870 | ₲ 7.150.000 | ₲ 6.903.000 | 26-06-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de San José Obrero | 458193 | 001-001-0001207 | 17985870 | ₲ 7.150.000 | ₲ 6.669.000 | 26-05-2025 | Ver Detalle del Pago |