Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0014601 ₲ 14.348.988 ₲ 13.385.780 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0012123 ₲ 4.395.250 ₲ 4.100.210 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0014108 ₲ 7.581.696 ₲ 7.072.757 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0013294 ₲ 5.784.648 ₲ 5.396.340 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0013223 ₲ 12.003.045 ₲ 11.197.313 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0010777 ₲ 1.307.097 ₲ 1.266.886 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 002-001-0005006 ₲ 3.520.300 ₲ 3.283.992 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0023346 ₲ 9.920.944 ₲ 9.254.978 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0011410 ₲ 12.468.596 ₲ 11.631.613 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 458039 001-001-0011246 ₲ 1.585.400 ₲ 1.536.628 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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