| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001799 | ₲ 24.309.000 | ₲ 22.909.022 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago |