| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001361 | ₲ 20.318.000 | ₲ 19.068.453 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago |