| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459100 | 001-001-0001172 | ₲ 14.984.194 | ₲ 13.978.346 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |