Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025645 ₲ 1.786.250 ₲ 1.666.343 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025644 ₲ 1.460.000 ₲ 1.361.994 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025643 ₲ 1.060.000 ₲ 988.846 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025642 ₲ 1.460.000 ₲ 1.361.994 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025641 ₲ 1.786.250 ₲ 1.666.343 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025640 ₲ 1.460.000 ₲ 1.361.994 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025027 ₲ 1.460.000 ₲ 1.361.994 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025025 ₲ 1.230.000 ₲ 1.147.434 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025018 ₲ 1.460.000 ₲ 1.361.994 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459100 001-002-0025017 ₲ 1.786.250 ₲ 1.666.343 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
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