| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027643 | ₲ 2.909.000 | ₲ 2.713.727 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027660 | ₲ 9.431.000 | ₲ 8.797.923 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027642 | ₲ 10.012.000 | ₲ 9.339.921 | 10-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027451 | ₲ 1.290.000 | ₲ 1.250.127 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027415 | ₲ 14.460.500 | ₲ 13.489.807 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |