| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028218 | ₲ 70.024.300 | ₲ 65.323.760 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028217 | ₲ 57.874.500 | ₲ 53.989.543 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028216 | ₲ 67.099.600 | ₲ 62.595.387 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |