| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 461047 | 011-001-0000303 | ₲ 104.250.000 | ₲ 97.251.982 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 461047 | 001-001-0000304 | ₲ 104.250.000 | ₲ 97.251.982 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |