| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461138 | 001-001-0009903 | ₲ 33.530.020 | ₲ 31.279.242 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461138 | 001-001-0009828 | ₲ 84.870.000 | ₲ 79.172.909 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago |